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Exercício: 2015

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
1732	25/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	541,32	541,32	541,32
1733	25/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	440,40	440,40	440,40
1734	25/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	73,96	73,96	73,96
1739	26/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	851,60	851,60	851,60
1740	26/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	241,99	241,99	241,99
1741	26/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	404,53	404,53	404,53
1742	26/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,53	89,53	89,53
1743	26/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	298,29	298,29	298,29
1744	26/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	206,07	206,07	206,07
1745	26/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	422,05	422,05	422,05
1746	26/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.094,83	1.094,83	1.094,83
1747	26/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	449,04	449,04	449,04
1748	26/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	276,77	276,77	276,77
1749	26/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	549,43	549,43	549,43
1750	26/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	540,85	540,85	540,85
2214	17/04/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	191,31	191,31	0,00
2216	17/04/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	448,10	448,10	448,10
2217	17/04/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136,45	136,45	136,45
2218	17/04/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	490,36	490,36	0,00
2219	17/04/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	663,61	663,61	0,00
Sub-total			8.410,49	8.410,49	7.065,21

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