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Exercício: 2015

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
2911	21/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121,68	121,68	121,68
2912	21/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	648,51	648,51	648,51
2913	21/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	524,97	524,97	524,97
2982	25/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	368,07	368,07	368,07
3271	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	115,08	115,08	115,08
3272	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	68,53	68,53	68,53
3273	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	424,29	424,29	424,29
3274	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	317,73	317,73	317,73
3275	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77,02	77,02	77,02
3276	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	271,70	271,70	271,70
3277	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	600,37	600,37	600,37
3278	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169,97	169,97	169,97
3279	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	385,71	385,71	385,71
3280	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	287,57	287,57	287,57
3281	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	414,08	414,08	414,08
3282	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	649,24	649,24	649,24
3283	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	626,33	626,33	626,33
3284	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	825,91	825,91	825,91
3285	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,20	340,20	340,20
3286	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	490,37	490,37	490,37
Sub-total			7.727,33	7.727,33	7.727,33

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