Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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294 | 05/02/2019 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
838 | 01/04/2019 | Fornecimento de Alimentação | 90,83 | 90,83 | 90,83 |
1077 | 20/04/2019 | Fornecimento de Alimentação | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
1731 | 01/07/2019 | DIARIAS NO PAIS | 224,64 | 224,64 | 224,64 |
1899 | 22/07/2019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
1900 | 22/07/2019 | DIARIAS NO PAIS | 673,92 | 673,92 | 673,92 |
3104 | 25/10/2019 | DIARIAS NO PAIS | 449,28 | 449,28 | 449,28 |
3107 | 25/10/2019 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
3493 | 19/11/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 239,70 | 239,70 | 239,70 |
3499 | 19/11/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Sub-total | 1.850,37 | 1.850,37 | 1.850,37 | ||
Total | 1.850,37 | 1.850,37 | 1.850,37 |