Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3440 |
01/07/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 3441 |
01/07/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 3442 |
01/07/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 3443 |
01/07/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
295,80 |
295,80 |
295,80 |
| 3650 |
13/07/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 3759 |
13/07/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 3760 |
13/07/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 3761 |
13/07/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3763 |
17/07/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 3764 |
17/07/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
368,70 |
368,70 |
368,70 |
| 3765 |
17/07/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 3766 |
17/07/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| Sub-total |
3.319,90 |
3.319,90 |
3.319,90 |
| Total |
12.066,09 |
12.066,09 |
12.066,09 |
