Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 1361 |
11/06/2018 |
DENTAL PASSO FUNDO Edison Luiz Schonhorst |
481,00 |
0,00 |
| 1362 |
11/06/2018 |
PONTO ÚTIL DE VELCI PEDRO APPELT ANTUNES |
79,80 |
0,00 |
| 1363 |
11/06/2018 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
1.080,00 |
0,00 |
| 1364 |
11/06/2018 |
TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ |
480,00 |
0,00 |
| 1365 |
11/06/2018 |
TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ |
2.181,50 |
0,00 |
| 1366 |
11/06/2018 |
TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ |
750,00 |
0,00 |
| 1367 |
11/06/2018 |
DETRAN RS Secretaria Estadual da Fazenda |
302,33 |
0,00 |
| 1368 |
11/06/2018 |
EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO |
85,00 |
0,00 |
| 1369 |
11/06/2018 |
FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
1.396,86 |
0,00 |
| 1370 |
11/06/2018 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
94,00 |
0,00 |
| 1371 |
11/06/2018 |
SILK CONFECCÕES ELIA DA ROSA CE |
900,00 |
0,00 |
| 1372 |
11/06/2018 |
SILK CONFECCÕES ELIA DA ROSA CE |
60,00 |
0,00 |
| 1373 |
11/06/2018 |
SILK CONFECCÕES ELIA DA ROSA CE |
680,00 |
0,00 |
| 1374 |
11/06/2018 |
FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
1.500,00 |
0,00 |
| 1375 |
11/06/2018 |
Arsilo Gladimir Klebers |
3.300,00 |
0,00 |
| 1376 |
11/06/2018 |
OI S A BRASIL TELECOM |
20,00 |
0,00 |
| 1377 |
11/06/2018 |
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
70.928,90 |
0,00 |
| Sub-total |
84.319,39 |
0,00 |
| Total |
84.319,39 |
0,00 |
