Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2287 |
02/09/2019 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
260,14 |
0,00 |
| 2288 |
02/09/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
736,24 |
0,00 |
| 2289 |
02/09/2019 |
ALMIRO FORTES |
89,00 |
0,00 |
| 2290 |
02/09/2019 |
CLEUSA MARIA OCHOA ZANDONA |
114,28 |
0,00 |
| 2291 |
02/09/2019 |
DILAMAR ANTONIO DE SOUZA CHAVES |
114,28 |
0,00 |
| 2292 |
02/09/2019 |
JOSELINO DA SILVA BRIZOLLA |
237,86 |
0,00 |
| 2293 |
02/09/2019 |
OI S A BRASIL TELECOM |
30,00 |
0,00 |
| 2294 |
02/09/2019 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
361,50 |
0,00 |
| 2295 |
02/09/2019 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
320,92 |
0,00 |
| 2296 |
02/09/2019 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
382,00 |
0,00 |
| 2297 |
02/09/2019 |
DETRAN RS Secretaria Estadual da Fazenda |
1.337,57 |
0,00 |
| 2298 |
02/09/2019 |
Moises de Moura Dias |
240,00 |
0,00 |
| 2299 |
02/09/2019 |
Enio de Moura Bueno |
190,00 |
0,00 |
| 2300 |
02/09/2019 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
2.915,96 |
2.915,96 |
| 2301 |
02/09/2019 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
9.763,02 |
9.763,02 |
| 2302 |
02/09/2019 |
ANTONIO LUIZ DE AMORIN |
2.700,00 |
0,00 |
| 2303 |
02/09/2019 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
9.763,02 |
0,00 |
| 2304 |
02/09/2019 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
480,00 |
0,00 |
| 2305 |
02/09/2019 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
245,00 |
0,00 |
| 2306 |
02/09/2019 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
100,00 |
0,00 |
| Sub-total |
30.380,79 |
12.678,98 |
