Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
448 |
20/02/2019 |
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA |
428,05 |
428,05 |
428,05 |
451 |
20/02/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
2.364,15 |
2.364,15 |
2.364,15 |
452 |
20/02/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
930,02 |
930,02 |
930,02 |
453 |
20/02/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.315,86 |
1.315,86 |
1.315,86 |
454 |
20/02/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
6.913,09 |
6.913,09 |
6.913,09 |
455 |
20/02/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
921,38 |
921,38 |
921,38 |
456 |
20/02/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
459 |
20/02/2019 |
ADEMAR FRANCISCO MENCH |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
460 |
20/02/2019 |
COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
17,36 |
17,36 |
17,36 |
461 |
20/02/2019 |
FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
148,05 |
148,05 |
148,05 |
463 |
20/02/2019 |
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
464 |
20/02/2019 |
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva |
334,83 |
334,83 |
334,83 |
465 |
20/02/2019 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
466 |
20/02/2019 |
OI S A BRASIL TELECOM |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
467 |
20/02/2019 |
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
1.252,28 |
1.252,28 |
1.252,28 |
468 |
20/02/2019 |
CIGRES Cons Interm de Gestão de Resíduos Sólidos |
3.644,04 |
3.644,04 |
3.644,04 |
476 |
20/02/2019 |
Centro de Integração Empresa Escola RS CIEE |
6.982,88 |
6.982,88 |
6.982,88 |
478 |
20/02/2019 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
479 |
20/02/2019 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
483 |
20/02/2019 |
LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
3.763,69 |
3.763,69 |
3.763,69 |
Sub-total |
30.177,68 |
30.177,68 |
30.177,68 |