Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
295 |
05/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.731,17 |
3.731,17 |
3.731,17 |
296 |
05/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
3.889,69 |
3.889,69 |
3.889,69 |
297 |
05/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.790,67 |
2.790,67 |
2.790,67 |
298 |
05/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
8.799,91 |
8.799,91 |
8.799,91 |
300 |
05/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
15.785,24 |
15.785,24 |
15.785,24 |
301 |
05/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
4.186,98 |
4.186,98 |
4.186,98 |
302 |
05/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.254,07 |
4.254,07 |
4.254,07 |
304 |
05/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
6.104,90 |
6.104,90 |
6.104,90 |
305 |
05/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
572,16 |
572,16 |
572,16 |
309 |
05/02/2019 |
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
310 |
05/02/2019 |
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
313 |
05/02/2019 |
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva |
1.732,92 |
1.732,92 |
1.732,92 |
316 |
05/02/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
1.246,20 |
1.246,20 |
1.246,20 |
318 |
05/02/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
605,82 |
605,82 |
605,82 |
321 |
05/02/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
1.541,30 |
1.541,30 |
1.541,30 |
323 |
05/02/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
2.873,65 |
2.873,65 |
2.873,65 |
325 |
05/02/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
12.017,86 |
12.017,86 |
12.017,86 |
327 |
05/02/2019 |
COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
325,82 |
325,82 |
325,82 |
328 |
05/02/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
764,68 |
764,68 |
764,68 |
329 |
05/02/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
2.750,50 |
2.750,50 |
2.750,50 |
Sub-total |
74.123,54 |
74.123,54 |
74.123,54 |