Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 242 |
20/01/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
338,98 |
338,98 |
338,98 |
| 243 |
20/01/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.130,22 |
1.130,22 |
1.130,22 |
| 244 |
20/01/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
7.010,28 |
7.010,28 |
7.010,28 |
| 245 |
20/01/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
896,35 |
896,35 |
896,35 |
| 249 |
20/01/2019 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
5.888,15 |
5.888,15 |
5.888,15 |
| 251 |
20/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
5.405,71 |
5.405,71 |
5.405,71 |
| 252 |
20/01/2019 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 253 |
20/01/2019 |
JOAO PAULO BRIZOLLA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 254 |
20/01/2019 |
OI S A BRASIL TELECOM |
172,09 |
172,09 |
172,09 |
| 255 |
20/01/2019 |
BW COMPANHIA DIGITAL |
391,67 |
391,67 |
391,67 |
| 256 |
20/01/2019 |
DENISE LETICIA BANDEIRA |
114,28 |
114,28 |
114,28 |
| 257 |
20/01/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
114,28 |
114,28 |
114,28 |
| 258 |
20/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.609,97 |
5.609,97 |
5.609,97 |
| 259 |
20/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.026,54 |
9.026,54 |
9.026,54 |
| 262 |
20/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.166,39 |
2.166,39 |
2.166,39 |
| 265 |
20/01/2019 |
VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 266 |
20/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 267 |
20/01/2019 |
Centro de Integração Empresa Escola RS CIEE |
6.684,42 |
6.684,42 |
6.684,42 |
| 270 |
28/01/2019 |
MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
168,32 |
168,32 |
168,32 |
| 271 |
28/01/2019 |
MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| Sub-total |
46.037,65 |
46.037,65 |
46.037,65 |
