Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 613 |
01/03/2019 |
COMBUSTÍVEIS LUIZINHO TRR LTDA |
20.730,00 |
20.730,00 |
20.730,00 |
| 614 |
01/03/2019 |
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
2.225,00 |
2.225,00 |
2.225,00 |
| 615 |
01/03/2019 |
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
13.644,50 |
13.644,50 |
13.644,50 |
| 616 |
06/03/2019 |
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
1.010,08 |
1.010,08 |
1.010,08 |
| 618 |
06/03/2019 |
COMBUSTÍVEIS LUIZINHO TRR LTDA |
10.590,00 |
10.590,00 |
10.590,00 |
| 619 |
06/03/2019 |
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
1.726,50 |
1.726,50 |
1.726,50 |
| 624 |
06/03/2019 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
93,54 |
93,54 |
93,54 |
| 625 |
06/03/2019 |
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva |
159,99 |
159,99 |
159,99 |
| 630 |
06/03/2019 |
SOUZA E MARTINS ENGENHARIA LTDA |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| 631 |
06/03/2019 |
DANIELA MENEGON NOI FLORICULTURA |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 632 |
06/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.570,59 |
11.570,59 |
11.570,59 |
| 633 |
06/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.886,55 |
9.886,55 |
9.886,55 |
| 634 |
06/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
39.947,70 |
39.947,70 |
39.947,70 |
| 641 |
06/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
54.125,86 |
54.125,86 |
54.125,86 |
| 642 |
06/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
19.533,07 |
19.533,07 |
19.533,07 |
| 643 |
06/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.195,80 |
6.195,80 |
6.195,80 |
| 648 |
06/03/2019 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
2.401,47 |
2.401,47 |
2.401,47 |
| 649 |
06/03/2019 |
CIGRES Cons Interm de Gestão de Resíduos Sólidos |
2.749,56 |
2.749,56 |
2.749,56 |
| 659 |
14/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.196,58 |
5.196,58 |
5.196,58 |
| 662 |
14/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.527,19 |
2.527,19 |
2.527,19 |
| Sub-total |
217.863,98 |
217.863,98 |
217.863,98 |
