Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 965 |
12/04/2019 |
VICTOR JACQUES BINELLO |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 966 |
12/04/2019 |
JADSON MARTINS MENCH |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 967 |
12/04/2019 |
DJAVAN GUEVARA DE ALMEIDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 968 |
12/04/2019 |
GUILHERME DO AMARAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 969 |
12/04/2019 |
ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 970 |
12/04/2019 |
ALISSON MICAEL DOS SANTOS DA SILVA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 971 |
12/04/2019 |
DANIEL DE VARGAS PASSINI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 972 |
12/04/2019 |
OTÁVIO SIGNORI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 973 |
12/04/2019 |
SHOPPING DO REAL AGENOR GAMBA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 974 |
12/04/2019 |
SOUZA E MARTINS ENGENHARIA LTDA |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| 975 |
12/04/2019 |
DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELLI ME |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
| 980 |
12/04/2019 |
MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
211,20 |
211,20 |
211,20 |
| 990 |
12/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.521,28 |
4.521,28 |
4.521,28 |
| 993 |
12/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.252,28 |
1.252,28 |
1.252,28 |
| 994 |
12/04/2019 |
OI S A BRASIL TELECOM |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 996 |
12/04/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| 997 |
12/04/2019 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
67,84 |
67,84 |
67,84 |
| 998 |
12/04/2019 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
590,52 |
590,52 |
590,52 |
| 1000 |
12/04/2019 |
ELAINE CRISTINA DA SILVA DE QUEVEDO |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 1007 |
12/04/2019 |
PONTO ÚTIL DE VELCI PEDRO APPELT ANTUNES |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
| Sub-total |
11.709,12 |
11.709,12 |
11.709,12 |
