Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1008 |
12/04/2019 |
SHOPPING DO REAL AGENOR GAMBA |
805,60 |
805,60 |
805,60 |
| 1009 |
12/04/2019 |
Luis Carlos Ribas de Oliveira |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1015 |
16/04/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
943,50 |
943,50 |
943,50 |
| 1018 |
16/04/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
5.170,90 |
5.170,90 |
5.170,90 |
| 1020 |
20/04/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
881,36 |
881,36 |
881,36 |
| 1023 |
20/04/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 1026 |
20/04/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
2.230,70 |
2.230,70 |
2.230,70 |
| 1027 |
20/04/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
589,65 |
589,65 |
589,65 |
| 1028 |
20/04/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
1.574,70 |
1.574,70 |
1.574,70 |
| 1031 |
20/04/2019 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 1032 |
20/04/2019 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 1033 |
20/04/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 1034 |
20/04/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
2.582,20 |
2.582,20 |
2.582,20 |
| 1035 |
20/04/2019 |
Benoni de Souza Simon |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1036 |
20/04/2019 |
Benoni de Souza Simon |
153,60 |
153,60 |
153,60 |
| 1037 |
20/04/2019 |
Benoni de Souza Simon |
117,40 |
117,40 |
117,40 |
| 1038 |
20/04/2019 |
MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
8.600,00 |
8.600,00 |
8.600,00 |
| 1039 |
20/04/2019 |
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS |
114,28 |
114,28 |
114,28 |
| 1040 |
20/04/2019 |
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva |
114,28 |
114,28 |
114,28 |
| 1042 |
20/04/2019 |
AMZOP ASS DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA PRODUÇÃO |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| Sub-total |
30.123,07 |
30.123,07 |
30.123,07 |
