Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2373 |
20/07/2020 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.496,48 |
1.496,48 |
1.496,48 |
| 2541 |
20/07/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.263,12 |
10.263,12 |
10.263,12 |
| 2542 |
20/07/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
826,56 |
826,56 |
826,56 |
| 2549 |
20/07/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
12.887,45 |
12.887,45 |
12.887,45 |
| 2550 |
20/07/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
579,63 |
579,63 |
579,63 |
| 2551 |
20/07/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
747,07 |
747,07 |
747,07 |
| 2552 |
20/07/2020 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2569 |
20/07/2020 |
ELAINE FERNANDES SOARES MEDICINA |
18.893,45 |
18.893,45 |
18.893,45 |
| 2571 |
20/07/2020 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
13.179,42 |
13.179,42 |
13.179,42 |
| 2572 |
20/07/2020 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
6.019,78 |
6.019,78 |
6.019,78 |
| 2581 |
20/07/2020 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
9.034,04 |
9.034,04 |
9.034,04 |
| 2610 |
27/07/2020 |
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS REDENTORA LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2679 |
03/08/2020 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2690 |
03/08/2020 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
3.352,46 |
3.352,46 |
3.352,46 |
| 2706 |
03/08/2020 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
2.660,00 |
2.660,00 |
2.660,00 |
| 2741 |
03/08/2020 |
RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALVES |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2762 |
10/08/2020 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
173,00 |
173,00 |
173,00 |
| 2880 |
18/08/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
33.313,69 |
33.313,69 |
33.313,69 |
| 2881 |
18/08/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.859,76 |
1.859,76 |
1.859,76 |
| 2889 |
18/08/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
17.226,89 |
17.226,89 |
17.226,89 |
| Sub-total |
133.822,80 |
133.822,80 |
133.822,80 |
