Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2712 |
28/05/2024 |
LETICIA TRENTIN IMMICH |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
2713 |
28/05/2024 |
AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda |
366,70 |
366,70 |
366,70 |
2714 |
28/05/2024 |
JULIA VITÓRIA TRETER PINTO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
2715 |
28/05/2024 |
JORDANO BRUN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
2716 |
28/05/2024 |
BRENO RIBEIRO DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
2717 |
28/05/2024 |
VITORIA JAQUES BINELO |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
2719 |
28/05/2024 |
ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
2721 |
28/05/2024 |
DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
2724 |
28/05/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
197,22 |
197,22 |
197,22 |
2725 |
28/05/2024 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
2726 |
28/05/2024 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
2728 |
28/05/2024 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
149,95 |
149,95 |
149,95 |
2729 |
28/05/2024 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
2737 |
28/05/2024 |
LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA |
2.118,00 |
2.118,00 |
2.118,00 |
2744 |
28/05/2024 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
1.060,05 |
1.060,05 |
1.060,05 |
2746 |
28/05/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
1.039,89 |
1.039,89 |
1.039,89 |
2749 |
28/05/2024 |
EXTIMPAL SILVANA APPELT MACHADO |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
2750 |
28/05/2024 |
EXTIMPAL SILVANA APPELT MACHADO |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
2751 |
28/05/2024 |
JOSSANA DA SILVA FAOTTO |
256,00 |
256,00 |
256,00 |
2752 |
28/05/2024 |
ADILSON CASTRO MACHADO |
11.270,00 |
11.270,00 |
11.270,00 |
Sub-total |
24.826,51 |
24.826,51 |
24.716,51 |