Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2712 |
28/05/2024 |
LETICIA TRENTIN IMMICH |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2713 |
28/05/2024 |
AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda |
366,70 |
366,70 |
366,70 |
| 2714 |
28/05/2024 |
JULIA VITÓRIA TRETER PINTO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2715 |
28/05/2024 |
JORDANO BRUN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2716 |
28/05/2024 |
BRENO RIBEIRO DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2717 |
28/05/2024 |
VITORIA JAQUES BINELO |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 2719 |
28/05/2024 |
ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2721 |
28/05/2024 |
DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 2724 |
28/05/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
197,22 |
197,22 |
197,22 |
| 2725 |
28/05/2024 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 2726 |
28/05/2024 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 2728 |
28/05/2024 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
149,95 |
149,95 |
149,95 |
| 2729 |
28/05/2024 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 2737 |
28/05/2024 |
LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA |
2.118,00 |
2.118,00 |
2.118,00 |
| 2744 |
28/05/2024 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
1.060,05 |
1.060,05 |
1.060,05 |
| 2746 |
28/05/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
1.039,89 |
1.039,89 |
1.039,89 |
| 2749 |
28/05/2024 |
EXTIMPAL SILVANA APPELT MACHADO |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 2750 |
28/05/2024 |
EXTIMPAL SILVANA APPELT MACHADO |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2751 |
28/05/2024 |
JOSSANA DA SILVA FAOTTO |
256,00 |
256,00 |
256,00 |
| 2752 |
28/05/2024 |
ADILSON CASTRO MACHADO |
11.270,00 |
11.270,00 |
11.270,00 |
| Sub-total |
24.826,51 |
24.826,51 |
24.826,51 |
