Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3297 |
21/06/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3300 |
21/06/2024 |
NATALI TAIS AZEREDO QUARINIRI |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 3301 |
21/06/2024 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 3302 |
21/06/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 3304 |
21/06/2024 |
AMZOP ASS DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA PRODUÇÃO |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 3306 |
21/06/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 3309 |
21/06/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 3311 |
21/06/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
89,70 |
89,70 |
89,70 |
| 3312 |
21/06/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3313 |
21/06/2024 |
EMATER RS |
6.042,18 |
6.042,18 |
6.042,18 |
| 3314 |
21/06/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 3315 |
21/06/2024 |
FAMURS |
1.091,63 |
1.091,63 |
1.091,63 |
| 3316 |
21/06/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
252,50 |
252,50 |
252,50 |
| 3318 |
21/06/2024 |
JEAN BRIZOLLA STEIN |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3321 |
21/06/2024 |
DOIS P COMUNIÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3328 |
21/06/2024 |
DOIS P COMUNIÇÃO LTDA |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| 3331 |
21/06/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3333 |
21/06/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3334 |
21/06/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3337 |
21/06/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.219,28 |
1.219,28 |
1.219,28 |
| Sub-total |
13.520,29 |
13.520,29 |
13.520,29 |
