Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2995 |
01/07/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
622,00 |
622,00 |
622,00 |
| 3014 |
01/07/2025 |
TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ |
833,00 |
833,00 |
833,00 |
| 3052 |
02/07/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| 3064 |
02/07/2025 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| 3402 |
25/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
| 3415 |
25/07/2025 |
EMATER RS |
6.334,10 |
6.334,10 |
6.334,10 |
| 3553 |
03/08/2025 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
| 3677 |
04/08/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
4.780,00 |
4.780,00 |
4.780,00 |
| 3984 |
26/08/2025 |
COPAL COM DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
1.196,00 |
1.196,00 |
1.196,00 |
| 3992 |
28/08/2025 |
EMATER RS |
6.334,10 |
6.334,10 |
6.334,10 |
| 4115 |
01/09/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
1.672,27 |
1.672,27 |
1.672,27 |
| 4207 |
03/09/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4215 |
03/09/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4225 |
03/09/2025 |
SEMENVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
19,35 |
19,35 |
19,35 |
| 4661 |
01/10/2025 |
EMATER RS |
6.334,10 |
6.334,10 |
6.334,10 |
| 4668 |
01/10/2025 |
MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA |
78.433,14 |
78.433,14 |
78.433,14 |
| 4899 |
06/10/2025 |
MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA |
227.466,85 |
227.466,85 |
227.466,85 |
| 5120 |
21/10/2025 |
EMATER RS |
6.334,10 |
6.334,10 |
6.334,10 |
| 5225 |
28/10/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 5226 |
28/10/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| Sub-total |
347.269,01 |
347.269,01 |
347.269,01 |
