Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5063 |
21/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.703,06 |
2.703,06 |
2.703,06 |
| 5064 |
21/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
337,88 |
337,88 |
0,00 |
| 5065 |
21/10/2025 |
IPERGS |
135,11 |
135,11 |
44,94 |
| 5072 |
21/10/2025 |
NELZA DICKMANN 95114661000 |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 5073 |
21/10/2025 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
4.707,64 |
4.707,64 |
4.707,64 |
| 5074 |
21/10/2025 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
397,25 |
397,25 |
397,25 |
| 5075 |
21/10/2025 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
3,59 |
3,59 |
3,59 |
| 5076 |
21/10/2025 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
25,59 |
25,59 |
25,59 |
| 5079 |
21/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S A |
137,23 |
137,23 |
137,23 |
| 5085 |
21/10/2025 |
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5088 |
21/10/2025 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
985,20 |
985,20 |
985,20 |
| 5089 |
21/10/2025 |
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 5090 |
21/10/2025 |
DIEGO FERRARI VEZARO |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
| 5092 |
21/10/2025 |
DOUGLAS OLIVEIRA FORTES |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 5095 |
21/10/2025 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
359,91 |
359,91 |
359,91 |
| 5097 |
21/10/2025 |
Centro de Integração Empresa Escola RS CIEE |
18.262,93 |
18.262,93 |
18.262,93 |
| 5098 |
21/10/2025 |
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
| 5099 |
21/10/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
308,97 |
308,97 |
308,97 |
| 5105 |
21/10/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 5106 |
21/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S A |
273,16 |
273,16 |
273,16 |
| Sub-total |
36.389,52 |
36.389,52 |
35.961,47 |
