Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4561 |
22/09/2025 |
ALMIRO FORTES |
1.351,53 |
1.351,53 |
1.351,53 |
| 4562 |
22/09/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
1.351,53 |
1.351,53 |
1.351,53 |
| 4563 |
22/09/2025 |
ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES |
675,76 |
675,76 |
675,76 |
| 4564 |
22/09/2025 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
| 4573 |
22/09/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
6.215,04 |
6.215,04 |
6.215,04 |
| 4574 |
22/09/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4575 |
22/09/2025 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
225,25 |
225,25 |
225,25 |
| 4576 |
22/09/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4577 |
22/09/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
4.061,68 |
4.061,68 |
4.061,68 |
| 4578 |
22/09/2025 |
IRACEMA DE JESUS VILANI FAOTTO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4581 |
22/09/2025 |
LETICIA BIANCHINI ODONTOLOGIA LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 4584 |
22/09/2025 |
JULIO CEZAR CECCHIN |
376,04 |
376,04 |
376,04 |
| 4585 |
22/09/2025 |
JULIO CEZAR CECCHIN |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 4586 |
22/09/2025 |
VALDEMAR FLOR MOREIRA |
762,00 |
762,00 |
762,00 |
| 4588 |
22/09/2025 |
TIM S A |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4589 |
22/09/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4590 |
22/09/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
43.518,44 |
43.518,44 |
43.518,44 |
| 4591 |
22/09/2025 |
ALVABELLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
7.036,00 |
7.036,00 |
7.036,00 |
| 4592 |
22/09/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4593 |
22/09/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
139,04 |
139,04 |
139,04 |
| Sub-total |
71.181,31 |
71.181,31 |
71.181,31 |
