Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1350 |
26/03/2025 |
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1352 |
28/03/2025 |
LETICIA BIANCHINI ODONTOLOGIA LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 1354 |
28/03/2025 |
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
289,00 |
289,00 |
289,00 |
| 1360 |
28/03/2025 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
1.004,00 |
1.004,00 |
1.004,00 |
| 1361 |
28/03/2025 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
1.004,00 |
1.004,00 |
1.004,00 |
| 1363 |
28/03/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 1365 |
28/03/2025 |
ALEX RODRIGO SANCHEZ RODRIGUES |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 1366 |
28/03/2025 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1367 |
28/03/2025 |
ALEX RODRIGO SANCHEZ RODRIGUES |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1368 |
28/03/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
5.801,34 |
5.801,34 |
5.801,34 |
| 1369 |
28/03/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
2.261,07 |
2.261,07 |
2.261,07 |
| 1370 |
28/03/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
6.619,29 |
6.619,29 |
6.619,29 |
| 1371 |
28/03/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
5.177,17 |
5.177,17 |
5.177,17 |
| 1372 |
28/03/2025 |
FABRICIO DE QUADROS BARBOSA |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 1373 |
28/03/2025 |
Joel Schokal de Lara |
464,50 |
464,50 |
464,50 |
| 1375 |
28/03/2025 |
Marcos Vinícius dos Santos Bottega |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 1376 |
28/03/2025 |
Vilmar Evaldo Pucks Machado |
596,00 |
596,00 |
596,00 |
| 1377 |
28/03/2025 |
JEAN BRIZOLLA STEIN |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1380 |
28/03/2025 |
RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 1385 |
28/03/2025 |
Argemiro Alves de Moraes |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
37.786,88 |
37.686,88 |
37.686,88 |
