Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2299 |
23/05/2025 |
TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA |
17.490,00 |
17.490,00 |
17.490,00 |
| 2312 |
26/05/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2318 |
26/05/2025 |
EMATER RS |
6.334,10 |
6.334,10 |
6.334,10 |
| 2366 |
28/05/2025 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
20.666,88 |
20.666,88 |
20.666,88 |
| 2395 |
30/05/2025 |
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 2396 |
30/05/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
713,46 |
713,46 |
713,46 |
| 2397 |
30/05/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2398 |
30/05/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
1.141,00 |
1.141,00 |
1.141,00 |
| 2466 |
02/06/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
179,70 |
179,70 |
179,70 |
| 2474 |
02/06/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
3.045,21 |
3.045,21 |
3.045,21 |
| 2475 |
02/06/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
7.373,94 |
7.373,94 |
7.373,94 |
| 2510 |
04/06/2025 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
522,00 |
522,00 |
522,00 |
| 2532 |
04/06/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
311,42 |
311,42 |
311,42 |
| 2552 |
06/06/2025 |
YAGO BINELLO BRIZOLLA |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
| 2655 |
23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.927,31 |
1.927,31 |
1.927,31 |
| 2656 |
23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
16.804,80 |
16.804,80 |
16.804,80 |
| 2657 |
23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.432,74 |
2.432,74 |
2.432,74 |
| 2658 |
23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.378,82 |
3.378,82 |
3.378,82 |
| 2659 |
23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.611,76 |
1.611,76 |
1.611,76 |
| 2660 |
23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.856,12 |
1.856,12 |
1.856,12 |
| Sub-total |
96.599,26 |
96.599,26 |
96.599,26 |
