Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3445 |
25/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
254,99 |
254,99 |
254,99 |
| 3464 |
25/07/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
373,00 |
373,00 |
373,00 |
| 3507 |
01/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.926,86 |
2.926,86 |
2.926,86 |
| 3508 |
01/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.780,57 |
8.780,57 |
8.780,57 |
| 3509 |
01/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.463,43 |
1.463,43 |
1.453,74 |
| 3531 |
01/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
607,74 |
607,74 |
607,74 |
| 3532 |
01/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
36,04 |
36,04 |
36,04 |
| 3533 |
01/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
48,62 |
48,62 |
48,62 |
| 3534 |
01/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
432,84 |
432,84 |
432,84 |
| 3535 |
01/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.030,02 |
3.030,02 |
3.030,02 |
| 3536 |
01/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
144,28 |
144,28 |
144,28 |
| 3537 |
01/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
465,30 |
465,30 |
0,00 |
| 3553 |
03/08/2025 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
| 3608 |
04/08/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
4.451,26 |
4.451,26 |
4.451,26 |
| 3609 |
04/08/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 3622 |
04/08/2025 |
MECANICA CEZAR de Cezar Joaquim de Freitas |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 3671 |
04/08/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
16,77 |
16,77 |
16,77 |
| 3677 |
04/08/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
4.780,00 |
4.780,00 |
4.780,00 |
| 3690 |
08/08/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
6.011,91 |
6.011,91 |
0,00 |
| 3744 |
08/08/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
81,72 |
81,72 |
81,72 |
| Sub-total |
35.062,35 |
35.062,35 |
28.575,45 |
