Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2970 |
01/07/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2995 |
01/07/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
622,00 |
622,00 |
622,00 |
| 3014 |
01/07/2025 |
TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ |
833,00 |
833,00 |
833,00 |
| 3052 |
02/07/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| 3055 |
02/07/2025 |
AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSOES LTDA |
1.124,30 |
1.124,30 |
1.124,30 |
| 3064 |
02/07/2025 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| 3114 |
02/07/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 3151 |
17/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
3.775,24 |
3.775,24 |
3.775,24 |
| 3153 |
17/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
1.212,17 |
1.212,17 |
1.212,17 |
| 3155 |
17/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3268 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 3269 |
25/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3271 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
14.837,76 |
14.837,76 |
14.837,76 |
| 3272 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.450,90 |
1.450,90 |
1.450,90 |
| 3273 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.567,90 |
2.567,90 |
2.567,90 |
| 3274 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.054,58 |
4.054,58 |
4.054,58 |
| 3275 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.618,79 |
1.618,79 |
1.618,79 |
| 3276 |
25/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
3.066,24 |
3.066,24 |
3.066,24 |
| 3402 |
25/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
| 3415 |
25/07/2025 |
EMATER RS |
6.334,10 |
6.334,10 |
6.334,10 |
| Sub-total |
51.459,98 |
51.459,98 |
51.459,98 |
