Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4341 |
03/09/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| 4413 |
22/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
611,58 |
611,58 |
611,58 |
| 4414 |
22/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.496,99 |
10.496,99 |
10.496,99 |
| 4415 |
22/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.297,60 |
2.297,60 |
2.297,60 |
| 4416 |
22/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.054,58 |
4.054,58 |
4.054,58 |
| 4417 |
22/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.635,10 |
1.635,10 |
1.635,10 |
| 4418 |
22/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.386,97 |
2.386,97 |
2.386,97 |
| 4650 |
01/10/2025 |
MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4653 |
01/10/2025 |
FREITAS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP |
62.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4659 |
01/10/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
2.197,52 |
2.197,52 |
2.197,52 |
| 4661 |
01/10/2025 |
EMATER RS |
6.334,10 |
6.334,10 |
6.334,10 |
| 4666 |
01/10/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
6.764,78 |
6.764,78 |
6.764,78 |
| 4668 |
01/10/2025 |
MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA |
78.433,14 |
78.433,14 |
78.433,14 |
| 4686 |
01/10/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
861,60 |
861,60 |
861,60 |
| 4696 |
03/10/2025 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
| 4704 |
03/10/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 4731 |
03/10/2025 |
JOÃO CARLOS PRESTES ME |
312,00 |
312,00 |
0,00 |
| 4784 |
03/10/2025 |
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
1.435,60 |
1.435,60 |
1.435,60 |
| 4793 |
03/10/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
108,00 |
108,00 |
0,00 |
| 4828 |
06/10/2025 |
JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS |
1.630,00 |
1.630,00 |
0,00 |
| Sub-total |
233.724,46 |
120.324,46 |
118.274,46 |
