Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5813 |
03/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.726,18 |
2.726,18 |
2.726,18 |
| 5814 |
03/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.178,54 |
8.178,54 |
8.178,54 |
| 5815 |
03/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.363,08 |
1.363,08 |
0,00 |
| 5848 |
03/12/2025 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
| 5849 |
03/12/2025 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 5869 |
04/12/2025 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
301,00 |
301,00 |
301,00 |
| 5902 |
05/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 5903 |
05/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
| 5904 |
05/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
21.776,18 |
21.776,18 |
21.776,18 |
| 5905 |
05/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.722,02 |
2.722,02 |
2.722,02 |
| 5956 |
05/12/2025 |
JEAN BRIZOLLA STEIN |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 5957 |
05/12/2025 |
VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 5984 |
05/12/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
206,78 |
206,78 |
206,78 |
| 5999 |
05/12/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
2.785,02 |
2.785,02 |
2.785,02 |
| 6042 |
05/12/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 6043 |
05/12/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 6044 |
05/12/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 6045 |
05/12/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 6054 |
05/12/2025 |
CRISTIANO FARIAS MARTINS |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| 6097 |
05/12/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
3.935,87 |
3.935,87 |
3.935,87 |
| Sub-total |
48.913,17 |
48.913,17 |
47.550,09 |
