Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4003 |
28/08/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| 4082 |
01/09/2025 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
505,00 |
505,00 |
505,00 |
| 4115 |
01/09/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
1.672,27 |
1.672,27 |
1.672,27 |
| 4131 |
02/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4132 |
02/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
480,06 |
480,06 |
480,06 |
| 4133 |
02/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
135,01 |
135,01 |
135,01 |
| 4140 |
02/09/2025 |
NITROPLUS COM DE GASES INDUSTRIAIS LTDA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 4164 |
03/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.256,86 |
1.256,86 |
1.256,86 |
| 4165 |
03/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.770,57 |
3.770,57 |
3.770,57 |
| 4166 |
03/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
628,43 |
628,43 |
628,43 |
| 4175 |
03/09/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 4190 |
03/09/2025 |
SEMENVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 4198 |
03/09/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 4207 |
03/09/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4214 |
03/09/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 4215 |
03/09/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4225 |
03/09/2025 |
SEMENVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
19,35 |
19,35 |
19,35 |
| 4231 |
03/09/2025 |
Palmitrac Palmeira das Missoes Tratores Ltda |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 4274 |
03/09/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
6.298,05 |
6.298,05 |
6.298,05 |
| 4314 |
03/09/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
6.011,91 |
6.011,91 |
6.011,91 |
| Sub-total |
25.218,51 |
25.218,51 |
25.218,51 |
