Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1661 |
01/04/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 1662 |
01/04/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1782 |
10/04/2024 |
Holanda Veículos Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1798 |
10/04/2024 |
Holanda Veículos Ltda |
916,00 |
916,00 |
916,00 |
| 1934 |
19/04/2024 |
VANESSA ALVES TORNEARIA E MECÂNICA |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
| 1960 |
19/04/2024 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 2138 |
19/04/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2140 |
19/04/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2141 |
19/04/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2142 |
19/04/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2187 |
23/04/2024 |
Holanda Veículos Ltda |
1.972,00 |
1.972,00 |
1.972,00 |
| 2191 |
23/04/2024 |
MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2199 |
23/04/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
168,00 |
168,00 |
156,00 |
| 2210 |
23/04/2024 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
3.288,00 |
3.288,00 |
3.288,00 |
| 2227 |
23/04/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
39.358,49 |
39.358,49 |
39.358,49 |
| 2231 |
23/04/2024 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2232 |
23/04/2024 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2236 |
26/04/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 2335 |
03/05/2024 |
MARINEZ FORESTI SUZANO E CIA LTDA |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 2337 |
03/05/2024 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
52.835,99 |
52.835,99 |
52.073,99 |
