Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4012 |
12/08/2024 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
1.236,00 |
1.236,00 |
1.236,00 |
| 4023 |
12/08/2024 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 4078 |
12/08/2024 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
2.879,92 |
2.879,92 |
2.165,22 |
| 4145 |
12/08/2024 |
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4177 |
12/08/2024 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 4191 |
19/08/2024 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 4386 |
26/08/2024 |
MOLINARI MOTOS WILMAR DE OLIVEIRA MOLINARI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4420 |
30/08/2024 |
JEAN ROGERIO QUARINIRI |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 4453 |
30/08/2024 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 4479 |
30/08/2024 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.183,00 |
3.183,00 |
3.183,00 |
| 4498 |
30/08/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
36,03 |
36,03 |
36,03 |
| 4520 |
30/08/2024 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
1.686,00 |
1.686,00 |
1.686,00 |
| 4538 |
06/09/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
38.573,22 |
38.573,22 |
38.573,22 |
| 4543 |
06/09/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 4560 |
06/09/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
702,80 |
702,80 |
702,80 |
| 4573 |
06/09/2024 |
LUCIANA PIZZI SIGNORI LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 4575 |
06/09/2024 |
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4653 |
06/09/2024 |
Holanda Veículos Ltda |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 4659 |
10/09/2024 |
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
984,00 |
984,00 |
984,00 |
| 4695 |
10/09/2024 |
Holanda Veículos Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
57.109,47 |
57.109,47 |
56.394,77 |
