Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5601 |
02/11/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
702,80 |
702,80 |
702,80 |
| 5638 |
02/11/2024 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5642 |
02/11/2024 |
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 5646 |
02/11/2024 |
Holanda Veículos Ltda |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 5647 |
02/11/2024 |
Holanda Veículos Ltda |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5651 |
02/11/2024 |
LUCIANA PIZZI SIGNORI LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 5677 |
02/11/2024 |
JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
| 5895 |
20/11/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 5896 |
20/11/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
41.174,06 |
41.174,06 |
41.174,06 |
| 5914 |
20/11/2024 |
VANESSA ALVES TORNEARIA E MECÂNICA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5929 |
20/11/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.072,66 |
3.072,66 |
3.072,66 |
| 5943 |
20/11/2024 |
Servioeste Soluções Ambientais Ltda |
1.938,59 |
1.938,59 |
1.938,59 |
| 5954 |
20/11/2024 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
242,80 |
242,80 |
242,80 |
| 6032 |
09/12/2024 |
LUCIANA PIZZI SIGNORI LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 6034 |
09/12/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
702,80 |
702,80 |
702,80 |
| 6173 |
09/12/2024 |
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6179 |
09/12/2024 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
1.648,00 |
1.648,00 |
1.648,00 |
| 6191 |
09/12/2024 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 6205 |
09/12/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 6207 |
09/12/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
40.352,36 |
40.352,36 |
40.352,36 |
| Sub-total |
101.338,57 |
101.338,57 |
101.338,57 |
