Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3307 |
21/06/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
702,80 |
702,80 |
702,80 |
| 3319 |
21/06/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 3320 |
21/06/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3330 |
21/06/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 3359 |
21/06/2024 |
LUCIANA PIZZI SIGNORI FISIOTERAPIA |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 3362 |
21/06/2024 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
3.242,00 |
3.242,00 |
3.242,00 |
| 3396 |
26/06/2024 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 3401 |
26/06/2024 |
TIM S A |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3429 |
26/06/2024 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 3433 |
26/06/2024 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 3564 |
03/07/2024 |
JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A |
3.075,47 |
3.075,47 |
3.075,47 |
| 3615 |
10/07/2024 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
1.408,36 |
1.408,36 |
1.408,36 |
| 3646 |
10/07/2024 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.183,00 |
3.183,00 |
0,00 |
| 3860 |
22/07/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 3883 |
01/08/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
37.619,83 |
37.619,83 |
37.619,83 |
| 3885 |
01/08/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 3905 |
01/08/2024 |
LUCIANA PIZZI SIGNORI FISIOTERAPIA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 3913 |
01/08/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
70,32 |
70,32 |
70,32 |
| 3965 |
12/08/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
702,80 |
702,80 |
702,80 |
| 3980 |
12/08/2024 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| Sub-total |
60.089,58 |
60.089,58 |
56.906,58 |
