Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4696 |
10/09/2024 |
Holanda Veículos Ltda |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 4707 |
10/09/2024 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4715 |
10/09/2024 |
Technical Care Roseli Scuinsani da Rosa |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 4752 |
10/09/2024 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4756 |
10/09/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
35.040,28 |
35.040,28 |
35.040,28 |
| 4909 |
23/09/2024 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 4973 |
02/10/2024 |
LUCIANA PIZZI SIGNORI LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 4977 |
02/10/2024 |
Servioeste Soluções Ambientais Ltda |
1.472,09 |
1.472,09 |
1.472,09 |
| 5013 |
07/10/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
702,80 |
702,80 |
702,80 |
| 5038 |
07/10/2024 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
5,96 |
5,96 |
5,96 |
| 5048 |
07/10/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 5085 |
07/10/2024 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 5101 |
07/10/2024 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 5160 |
08/10/2024 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 5192 |
08/10/2024 |
JEAN ROGERIO QUARINIRI |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 5196 |
08/10/2024 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 5401 |
21/10/2024 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 5423 |
21/10/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
39.578,36 |
39.578,36 |
39.578,36 |
| 5465 |
28/10/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.259,10 |
3.259,10 |
3.259,10 |
| 5522 |
30/10/2024 |
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
91.842,09 |
91.842,09 |
91.842,09 |
