Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2359 |
03/05/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 2360 |
03/05/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2372 |
06/05/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
702,80 |
702,80 |
702,80 |
| 2511 |
28/05/2024 |
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2693 |
28/05/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
702,00 |
702,00 |
702,00 |
| 2771 |
28/05/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 2810 |
04/06/2024 |
MARINEZ FORESTI SUZANO E CIA LTDA |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 2829 |
04/06/2024 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA. |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 2905 |
06/06/2024 |
LUCIANA PIZZI SIGNORI FISIOTERAPIA |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
| 2943 |
12/06/2024 |
Holanda Veículos Ltda |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3099 |
21/06/2024 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.183,00 |
3.183,00 |
3.183,00 |
| 3104 |
21/06/2024 |
Holanda Veículos Ltda |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
| 3129 |
21/06/2024 |
ADRIANA MARIA PERSCH |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 3130 |
21/06/2024 |
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3138 |
21/06/2024 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3139 |
21/06/2024 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3140 |
21/06/2024 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3141 |
21/06/2024 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3303 |
21/06/2024 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.183,00 |
3.183,00 |
3.183,00 |
| 3305 |
21/06/2024 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.183,00 |
3.183,00 |
3.183,00 |
| Sub-total |
20.133,30 |
20.133,30 |
20.133,30 |
