Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7621 |
28/08/2018 |
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
65,01 |
65,01 |
65,01 |
| 7622 |
28/08/2018 |
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 7623 |
28/08/2018 |
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 7624 |
28/08/2018 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
| 7625 |
28/08/2018 |
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
7.628,96 |
7.628,96 |
7.628,96 |
| 8238 |
10/09/2018 |
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 8971 |
01/10/2018 |
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 9054 |
04/10/2018 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9413 |
23/10/2018 |
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORS |
424,11 |
424,11 |
424,11 |
| 9419 |
24/10/2018 |
LUCIANO GINDRI VELASQUES ME |
244,00 |
244,00 |
244,00 |
| 9427 |
24/10/2018 |
MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9429 |
24/10/2018 |
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
41,40 |
41,40 |
41,40 |
| 9524 |
30/10/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
739,74 |
739,74 |
739,74 |
| 9780 |
30/10/2018 |
MASTERSUL MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES LTDA |
1.023,38 |
1.023,38 |
1.023,38 |
| 9931 |
01/11/2018 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 10336 |
21/11/2018 |
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10337 |
21/11/2018 |
HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA |
1.426,80 |
1.426,80 |
1.426,80 |
| 10338 |
21/11/2018 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
246,00 |
246,00 |
246,00 |
| 10339 |
21/11/2018 |
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
357,50 |
357,50 |
357,50 |
| 10340 |
21/11/2018 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
250,90 |
250,90 |
250,90 |
| Sub-total |
17.564,80 |
17.564,80 |
17.564,80 |
