Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10025 |
07/08/2023 |
MECASUL AUTO MECANICA SA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 10095 |
08/08/2023 |
VITOR SIRINEU DO C. MACHADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10096 |
08/08/2023 |
ANDRIELI SILVA CANTELE - MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10100 |
08/08/2023 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |
46,93 |
46,93 |
46,93 |
| 10101 |
08/08/2023 |
DARCI CONTERATO & CIA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10102 |
08/08/2023 |
LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10162 |
08/08/2023 |
GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA |
725,91 |
725,91 |
725,91 |
| 10212 |
09/08/2023 |
CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 10404 |
17/08/2023 |
ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 10542 |
23/08/2023 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 10543 |
23/08/2023 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA ME |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 10544 |
23/08/2023 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 10545 |
23/08/2023 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 10546 |
23/08/2023 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA ME |
2.307,00 |
2.307,00 |
2.307,00 |
| 10567 |
23/08/2023 |
ROSELAINE DISCONZI DENARDI LTDA |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 10568 |
23/08/2023 |
ROSELAINE DISCONZI DENARDI LTDA |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 10569 |
23/08/2023 |
ROSELAINE DISCONZI DENARDI LTDA |
2.760,00 |
2.760,00 |
2.760,00 |
| 10773 |
28/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.158,98 |
4.158,98 |
4.158,98 |
| 10774 |
28/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
654,23 |
654,23 |
654,23 |
| 10775 |
28/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.566,02 |
1.566,02 |
1.566,02 |
| Sub-total |
23.369,07 |
23.369,07 |
23.369,07 |
