Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5685 |
14/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
864,49 |
864,49 |
864,49 |
| 5686 |
14/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
144,08 |
144,08 |
144,08 |
| 5687 |
14/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
199,70 |
199,70 |
199,70 |
| 5688 |
14/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
510,03 |
510,03 |
510,03 |
| 5695 |
15/05/2024 |
ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5696 |
15/05/2024 |
M E DE HOLANDA BERTAZO LTDA EPP |
1.100,00 |
836,00 |
836,00 |
| 5698 |
15/05/2024 |
CONTEL TELECOM LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5699 |
15/05/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
13.709,62 |
13.709,62 |
13.709,62 |
| 5700 |
15/05/2024 |
CONTEL TELECOM LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5701 |
15/05/2024 |
CONTEL TELECOM LTDA ME |
622,74 |
622,74 |
622,74 |
| 5703 |
15/05/2024 |
DOGLAS SILVEIRA SARAIVA |
14,70 |
14,70 |
14,70 |
| 5713 |
16/05/2024 |
M E DE HOLANDA BERTAZO LTDA EPP |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| 5715 |
16/05/2024 |
CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI |
4.240,08 |
0,00 |
0,00 |
| 5716 |
16/05/2024 |
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA |
4.608,72 |
4.608,72 |
4.608,72 |
| 5720 |
16/05/2024 |
M E DE HOLANDA BERTAZO LTDA EPP |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 5732 |
16/05/2024 |
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
8.207,50 |
8.207,50 |
8.207,50 |
| 5734 |
16/05/2024 |
FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA - LTDA |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| 5738 |
16/05/2024 |
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
7,98 |
7,98 |
7,98 |
| 5742 |
16/05/2024 |
MARIA ITAMARA GONÇALVES RIBEIRO |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 5752 |
16/05/2024 |
ANGELITA APARECIDA ECKHARDT |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| Sub-total |
36.886,64 |
32.382,56 |
32.382,56 |
