Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 743 |
23/01/2024 |
IZABEL VARGAS DOS SANTOS |
1.829,54 |
1.829,54 |
1.829,54 |
| 744 |
23/01/2024 |
VITORIA CHAIANY ALMEIDA DA SILVEIRA |
1.504,66 |
1.504,66 |
1.504,66 |
| 750 |
23/01/2024 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
449,46 |
438,34 |
438,34 |
| 991 |
26/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.894,93 |
9.894,93 |
9.894,93 |
| 992 |
26/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
920,85 |
920,85 |
920,85 |
| 993 |
26/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.525,32 |
1.525,32 |
1.525,32 |
| 994 |
26/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.490,78 |
4.490,78 |
4.490,78 |
| 995 |
26/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.859,90 |
2.859,90 |
2.859,90 |
| 996 |
26/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.212,51 |
1.212,51 |
1.212,51 |
| 1164 |
26/01/2024 |
SCA DISTRIBUIDORA LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 1328 |
02/02/2024 |
GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA |
1.143,05 |
1.143,05 |
1.143,05 |
| 1330 |
02/02/2024 |
SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
5.757,55 |
5.757,55 |
5.757,55 |
| 1332 |
02/02/2024 |
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE |
1.878,20 |
849,00 |
849,00 |
| 1336 |
02/02/2024 |
FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA 00513041044 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 1455 |
05/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
102,37 |
102,37 |
102,37 |
| 1669 |
07/02/2024 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
| 1773 |
09/02/2024 |
FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA 00513041044 |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| 1774 |
09/02/2024 |
FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA 00513041044 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 1776 |
09/02/2024 |
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 1777 |
09/02/2024 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
748,00 |
660,00 |
660,00 |
| Sub-total |
38.238,62 |
37.110,30 |
37.110,30 |
