Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3828 |
27/03/2025 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3829 |
27/03/2025 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3830 |
27/03/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
458,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3831 |
27/03/2025 |
CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3833 |
27/03/2025 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
321,75 |
0,00 |
0,00 |
| 3835 |
27/03/2025 |
JULIANE DA COSTA CARVALHO |
1.899,00 |
1.899,00 |
1.899,00 |
| 3839 |
27/03/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D |
0,89 |
0,89 |
0,89 |
| 3840 |
28/03/2025 |
PASEP |
255,54 |
255,54 |
255,54 |
| 3841 |
28/03/2025 |
GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3842 |
28/03/2025 |
GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
197,95 |
197,95 |
197,95 |
| 3847 |
28/03/2025 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 3848 |
28/03/2025 |
LUIS FERNANDO VALENTE ZUCUNI |
384,75 |
384,75 |
384,75 |
| 3850 |
28/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.398,97 |
1.398,97 |
1.398,97 |
| 3851 |
28/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
626,20 |
626,20 |
626,20 |
| 3852 |
28/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
131,50 |
131,50 |
131,50 |
| 3853 |
28/03/2025 |
JULIANA TEIXEIRA SALVANY |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3854 |
28/03/2025 |
MARCELO ABADI PEREIRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3855 |
28/03/2025 |
JOSE UMBERTO GIACOMELLI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3856 |
28/03/2025 |
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
197,95 |
197,95 |
197,95 |
| 3857 |
28/03/2025 |
LISSANDRO SALVADOR CARVALHO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
7.583,00 |
6.422,75 |
6.422,75 |
