Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5185 |
06/05/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
429,25 |
0,00 |
0,00 |
| 5187 |
06/05/2025 |
ELIZANDRA DE MOURA PINTO |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
| 5188 |
06/05/2025 |
PEDRO GILMAR DE BAIRROS FRANÇA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 5189 |
06/05/2025 |
PABLO DA SILVA BOLZAN |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
| 5190 |
06/05/2025 |
ADRIANA SAURIN |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
| 5191 |
06/05/2025 |
MAURICIO PEREIRA DA ROCHA |
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
| 5193 |
06/05/2025 |
MATHIAS DE MELLO RUMPEL |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 5194 |
06/05/2025 |
CLEIVAN ERD |
49,93 |
49,93 |
0,00 |
| 5195 |
06/05/2025 |
JOSE UMBERTO GIACOMELLI |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 5196 |
06/05/2025 |
LISSANDRO SALVADOR CARVALHO |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 5197 |
06/05/2025 |
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
46,00 |
46,00 |
0,00 |
| 5198 |
06/05/2025 |
IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
46,59 |
46,59 |
0,00 |
| 5199 |
06/05/2025 |
AMAURI GONÇALVES SOUTO |
28,47 |
28,47 |
0,00 |
| 5200 |
06/05/2025 |
MARCIA ANVERSA CORADINI FOLLETO |
104,90 |
104,90 |
0,00 |
| 5201 |
06/05/2025 |
DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
234,77 |
234,77 |
0,00 |
| 5202 |
06/05/2025 |
DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
104,12 |
104,12 |
0,00 |
| 5203 |
06/05/2025 |
DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
312,36 |
312,36 |
0,00 |
| 5204 |
06/05/2025 |
VITOR MARCOS DE FREITAS ESCOBAR |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5205 |
06/05/2025 |
DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
312,36 |
312,36 |
0,00 |
| 5206 |
06/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
17,54 |
17,54 |
17,54 |
| Sub-total |
12.836,29 |
8.807,04 |
1.317,54 |
