Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5137 |
05/05/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
556,96 |
556,96 |
556,96 |
5138 |
05/05/2025 |
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
5141 |
05/05/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
10.522,00 |
10.522,00 |
10.522,00 |
5142 |
05/05/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
15.096,00 |
7.545,03 |
7.545,03 |
5144 |
05/05/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
5.569,61 |
5.569,61 |
5.569,61 |
5145 |
05/05/2025 |
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
5146 |
05/05/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
16.151,87 |
16.151,87 |
16.151,87 |
5147 |
05/05/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
2.784,81 |
2.784,81 |
2.784,81 |
5148 |
05/05/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
556,96 |
556,96 |
556,96 |
5149 |
05/05/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
4.455,69 |
4.455,69 |
4.455,69 |
5150 |
05/05/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
556,96 |
556,96 |
556,96 |
5151 |
05/05/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
1.113,92 |
1.113,92 |
1.113,92 |
5153 |
05/05/2025 |
PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
56,90 |
56,90 |
56,90 |
5154 |
05/05/2025 |
ADEMAR SILVEIRA DA SILVA |
373,54 |
0,00 |
0,00 |
5156 |
05/05/2025 |
MARCELO ABADI PEREIRA |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
5157 |
05/05/2025 |
CLEIVAN ERD |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
5158 |
05/05/2025 |
PAOLA STURZA BRUM JUST |
3.488,10 |
3.488,10 |
3.488,10 |
5159 |
05/05/2025 |
MATHIAS DE MELLO RUMPEL |
99,99 |
0,00 |
0,00 |
5161 |
05/05/2025 |
AMAURI LICHTENECKER |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
5162 |
05/05/2025 |
ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO |
75,02 |
75,02 |
75,02 |
Sub-total |
67.770,65 |
54.246,15 |
53.856,15 |