Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6544 |
06/06/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
5.569,61 |
5.569,61 |
5.569,61 |
| 6555 |
06/06/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
5.569,61 |
5.569,61 |
5.569,61 |
| 6556 |
06/06/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
16.151,87 |
16.151,87 |
16.151,87 |
| 6557 |
06/06/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
2.784,81 |
2.784,81 |
2.784,81 |
| 6558 |
06/06/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
556,96 |
556,96 |
556,96 |
| 6559 |
06/06/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
4.455,69 |
4.455,69 |
4.455,69 |
| 6560 |
06/06/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
556,96 |
556,96 |
556,96 |
| 6561 |
06/06/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
1.113,92 |
1.113,92 |
1.113,92 |
| 6562 |
06/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
6.774,55 |
6.774,55 |
6.774,55 |
| 6563 |
06/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.641,64 |
2.641,64 |
2.641,64 |
| 6564 |
06/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
773,52 |
773,52 |
773,52 |
| 6565 |
06/06/2025 |
JANER CONTESSA BATAGLIN |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 6566 |
09/06/2025 |
MARCELO ABADI PEREIRA |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 6567 |
09/06/2025 |
ANDERSON BRUM FELIX |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| 6568 |
09/06/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6569 |
09/06/2025 |
ROBERTO GARCIA GUTERRES |
49,02 |
49,02 |
49,02 |
| 6570 |
09/06/2025 |
LISSANDRO SALVADOR CARVALHO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6571 |
09/06/2025 |
CLEIVAN ERD |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6572 |
09/06/2025 |
FERNANDA BERGARECHE CONRAD |
91,07 |
91,07 |
91,07 |
| 6573 |
09/06/2025 |
JANDER GARCIA CORREA |
48,41 |
48,41 |
48,41 |
| Sub-total |
52.041,46 |
52.041,46 |
52.041,46 |
