Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6103 |
23/05/2025 |
43.792.760 JONATHAN SILVEIRA BORGES |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 6111 |
23/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| 6152 |
26/05/2025 |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| 6330 |
29/05/2025 |
N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 6332 |
29/05/2025 |
BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA M |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 6334 |
29/05/2025 |
GUERRA E MINUZZI LTDA |
97,75 |
97,75 |
97,75 |
| 6335 |
29/05/2025 |
GUERRA E MINUZZI LTDA |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 6356 |
30/05/2025 |
BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA M |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 6463 |
05/06/2025 |
LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER |
3.755,00 |
3.755,00 |
3.755,00 |
| 6510 |
05/06/2025 |
JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
547,38 |
547,38 |
547,38 |
| 6673 |
12/06/2025 |
I A ALCANTARA CIA LTDA |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
| 6703 |
12/06/2025 |
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
504,53 |
504,53 |
504,53 |
| 6704 |
12/06/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 6726 |
12/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.477,20 |
1.477,20 |
1.477,20 |
| 6727 |
12/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
492,40 |
492,40 |
492,40 |
| 6746 |
13/06/2025 |
43.792.760 JONATHAN SILVEIRA BORGES |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 6922 |
25/06/2025 |
43.792.760 JONATHAN SILVEIRA BORGES |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 7126 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.911,34 |
2.911,34 |
2.911,34 |
| 7145 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.785,35 |
4.785,35 |
4.785,35 |
| 7146 |
26/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.004,92 |
1.004,92 |
1.004,92 |
| Sub-total |
18.116,89 |
18.116,89 |
18.116,89 |
