Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8144 |
21/07/2025 |
PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI |
104,90 |
104,90 |
104,90 |
| 8145 |
21/07/2025 |
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 8159 |
21/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8160 |
21/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8161 |
21/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8192 |
21/07/2025 |
IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
104,90 |
104,90 |
104,90 |
| 8193 |
21/07/2025 |
IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8214 |
23/07/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8278 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
| 8279 |
25/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
5.292,00 |
5.292,00 |
5.292,00 |
| 8280 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.247,21 |
8.247,21 |
8.247,21 |
| 8281 |
25/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.731,90 |
1.731,90 |
1.731,90 |
| 8282 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.697,97 |
7.697,97 |
7.697,97 |
| 8283 |
25/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.616,57 |
1.616,57 |
1.616,57 |
| 8562 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.249,93 |
6.249,93 |
6.249,93 |
| 8563 |
25/07/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
874,99 |
874,99 |
874,99 |
| 8564 |
25/07/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
2.218,73 |
2.218,73 |
2.218,73 |
| 8565 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.249,93 |
6.249,93 |
6.249,93 |
| 8566 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
312,50 |
312,50 |
312,50 |
| 8567 |
25/07/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
918,74 |
918,74 |
918,74 |
| Sub-total |
67.700,27 |
67.700,27 |
67.700,27 |
