Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10214 |
08/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
2.336,70 |
2.336,70 |
2.336,70 |
| 10215 |
08/09/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 10218 |
08/09/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 10219 |
08/09/2025 |
FABRICIO DELLA PACE ROSA |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 10223 |
08/09/2025 |
RODRIGO MOTTA DE MORAES |
1.363,93 |
1.363,93 |
1.363,93 |
| 10224 |
08/09/2025 |
PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI |
1.363,93 |
1.363,93 |
1.363,93 |
| 10289 |
10/09/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
228,01 |
228,01 |
228,01 |
| 10291 |
10/09/2025 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 10405 |
16/09/2025 |
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10406 |
16/09/2025 |
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA |
3.368,43 |
3.368,43 |
3.368,43 |
| 10504 |
19/09/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
3.147,51 |
3.147,51 |
3.147,51 |
| 10505 |
19/09/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
3.147,51 |
3.147,51 |
3.147,51 |
| 10507 |
19/09/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 10509 |
19/09/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
843,14 |
843,14 |
843,14 |
| 10684 |
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
28.200,00 |
28.200,00 |
28.200,00 |
| 10685 |
26/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
5.922,00 |
5.922,00 |
0,00 |
| 10686 |
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.498,14 |
5.498,14 |
5.498,14 |
| 10687 |
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.374,54 |
1.374,54 |
1.374,54 |
| 10688 |
26/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.154,60 |
1.154,60 |
0,00 |
| 10689 |
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.697,97 |
7.697,97 |
7.697,97 |
| Sub-total |
67.199,87 |
67.199,87 |
60.123,27 |
