Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11244 |
02/10/2025 |
CONNECTILINE AUTOMACAO LTDA |
5.241,49 |
5.241,49 |
0,00 |
| 11249 |
02/10/2025 |
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA |
694,96 |
0,00 |
0,00 |
| 11250 |
02/10/2025 |
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA |
694,96 |
0,00 |
0,00 |
| 11288 |
03/10/2025 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA |
2.000,00 |
245,60 |
245,60 |
| 11319 |
06/10/2025 |
IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
209,82 |
209,82 |
0,00 |
| 11376 |
07/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.810,87 |
4.810,87 |
4.810,87 |
| 11377 |
07/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
687,26 |
687,26 |
687,26 |
| 11378 |
07/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.603,63 |
1.603,63 |
1.603,63 |
| 11379 |
07/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
432,98 |
432,98 |
0,00 |
| 11394 |
08/10/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 11395 |
08/10/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 11480 |
08/10/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 11481 |
08/10/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 11482 |
08/10/2025 |
ANA CAROLINA LOPES MARTINS |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 11495 |
08/10/2025 |
IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 11532 |
10/10/2025 |
GELSON ADRIANI FERREIRA |
4.658,34 |
0,00 |
0,00 |
| 11550 |
10/10/2025 |
NEWLASER FOTOLITOS LTDA |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11563 |
10/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
171,90 |
171,90 |
0,00 |
| 11568 |
10/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.760,50 |
2.760,50 |
0,00 |
| 11578 |
10/10/2025 |
ANDRESSA COMASSETO MARIN |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
28.405,99 |
17.103,33 |
8.186,64 |
