Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10690 |
26/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.616,57 |
1.616,57 |
1.616,57 |
| 10977 |
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.249,93 |
6.249,93 |
6.249,93 |
| 10978 |
26/09/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
874,99 |
874,99 |
874,99 |
| 10979 |
26/09/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
2.218,73 |
2.218,73 |
2.218,73 |
| 10980 |
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.249,93 |
6.249,93 |
6.249,93 |
| 10981 |
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
312,50 |
312,50 |
312,50 |
| 10982 |
26/09/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
918,74 |
918,74 |
918,74 |
| 10983 |
26/09/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
2.329,66 |
2.329,66 |
2.329,66 |
| 11018 |
26/09/2025 |
MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.826,40 |
730,56 |
365,28 |
| 11020 |
26/09/2025 |
MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA |
639,00 |
255,60 |
127,80 |
| 11024 |
26/09/2025 |
MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.278,00 |
255,60 |
0,00 |
| 11077 |
29/09/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
295,03 |
295,03 |
295,03 |
| 11078 |
29/09/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 11079 |
29/09/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
419,67 |
419,67 |
419,67 |
| 11080 |
29/09/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
419,67 |
419,67 |
419,67 |
| 11090 |
29/09/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
363,96 |
363,96 |
363,96 |
| 11091 |
29/09/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
7,84 |
7,84 |
7,84 |
| 11092 |
29/09/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1,70 |
1,70 |
1,70 |
| 11201 |
30/09/2025 |
GELSON ADRIANI FERREIRA |
115,63 |
115,63 |
115,63 |
| 11243 |
02/10/2025 |
CONNECTILINE AUTOMACAO LTDA |
1.262,00 |
1.262,00 |
1.262,00 |
| Sub-total |
27.431,95 |
24.930,31 |
24.181,63 |
