Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8960 |
07/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.275,70 |
2.275,70 |
2.275,70 |
| 8961 |
07/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
21,94 |
21,94 |
21,94 |
| 8962 |
07/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
74,11 |
74,11 |
74,11 |
| 8972 |
07/08/2025 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO |
125,40 |
125,40 |
125,40 |
| 8990 |
11/08/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.899,00 |
1.899,00 |
1.899,00 |
| 9060 |
12/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
131,41 |
131,41 |
131,41 |
| 9124 |
14/08/2025 |
FORTE TECNOLOGIA LTDA (FORTE SECURITY) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9125 |
14/08/2025 |
FORTE TECNOLOGIA LTDA (FORTE SECURITY) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9230 |
20/08/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
39,90 |
39,90 |
39,90 |
| 9339 |
25/08/2025 |
ANA CAROLINA LOPES MARTINS |
944,26 |
944,26 |
944,26 |
| 9340 |
25/08/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
944,26 |
944,26 |
944,26 |
| 9341 |
25/08/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
944,26 |
944,26 |
944,26 |
| 9342 |
25/08/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
83,00 |
83,00 |
83,00 |
| 9379 |
26/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
| 9380 |
26/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
5.292,00 |
5.292,00 |
5.292,00 |
| 9381 |
26/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.247,21 |
8.247,21 |
8.247,21 |
| 9382 |
26/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.374,54 |
1.374,54 |
1.374,54 |
| 9383 |
26/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.731,90 |
1.731,90 |
1.731,90 |
| 9384 |
26/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.697,97 |
7.697,97 |
7.697,97 |
| 9385 |
26/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.616,57 |
1.616,57 |
1.616,57 |
| Sub-total |
58.643,43 |
58.643,43 |
58.643,43 |
