Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10946 |
26/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.154,60 |
1.154,60 |
0,00 |
| 10947 |
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.131,55 |
5.131,55 |
5.131,55 |
| 10948 |
26/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.077,62 |
1.077,62 |
0,00 |
| 10949 |
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.875,76 |
6.875,76 |
6.875,76 |
| 10950 |
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
607,26 |
607,26 |
607,26 |
| 10951 |
26/09/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
962,60 |
962,60 |
962,60 |
| 10952 |
26/09/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
2.440,90 |
2.440,90 |
2.440,90 |
| 10953 |
26/09/2025 |
IPE SAÚDE |
285,59 |
285,59 |
285,59 |
| 11059 |
29/09/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
40,25 |
40,25 |
40,25 |
| 11076 |
29/09/2025 |
BARBARA PEREIRA PERINI ME |
2.314,80 |
2.314,80 |
2.314,80 |
| 11146 |
30/09/2025 |
ANTONIA JUSSARA SILVA DE CASTRO |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 11147 |
30/09/2025 |
VITOR GIOVANE RUMPEL FARIAS |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 11148 |
30/09/2025 |
MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 11238 |
02/10/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
269,90 |
0,00 |
0,00 |
| 11239 |
02/10/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
839,50 |
0,00 |
0,00 |
| 11240 |
02/10/2025 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
402,05 |
0,00 |
0,00 |
| 11268 |
03/10/2025 |
DENIZE ALMEIDA |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11275 |
03/10/2025 |
MARIELE STURZA FLORES |
1.259,01 |
1.259,01 |
1.259,01 |
| 11276 |
03/10/2025 |
MARIELE STURZA FLORES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 11277 |
03/10/2025 |
ROSMARI MOSSI BISSACO |
1.259,01 |
1.259,01 |
1.259,01 |
| Sub-total |
32.580,40 |
28.968,95 |
26.736,73 |
