Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12225 |
28/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.875,76 |
6.875,76 |
6.875,76 |
| 12226 |
28/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
590,84 |
590,84 |
590,84 |
| 12227 |
28/10/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
962,60 |
962,60 |
962,60 |
| 12228 |
28/10/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
2.440,90 |
2.440,90 |
2.440,90 |
| 12229 |
28/10/2025 |
IPE SAÚDE |
285,59 |
285,59 |
0,00 |
| 12279 |
28/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
196,08 |
196,08 |
196,08 |
| 12280 |
28/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
205,48 |
205,48 |
205,48 |
| 12287 |
28/10/2025 |
E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
2.682,16 |
2.682,16 |
2.682,16 |
| 12308 |
29/10/2025 |
ANTONIA JUSSARA SILVA DE CASTRO |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 12309 |
29/10/2025 |
ALEX VANDIR R ATARAO |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 12314 |
29/10/2025 |
VITOR GIOVANE RUMPEL FARIAS |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 12349 |
30/10/2025 |
MARIELE STURZA FLORES |
10,97 |
10,97 |
10,97 |
| 12356 |
30/10/2025 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
222,30 |
222,30 |
222,30 |
| 12394 |
31/10/2025 |
KOLLET SERVICOS DE IMUNIZACAO, LIMPEZA E CONTROLE |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12395 |
31/10/2025 |
MARIELE STURZA FLORES |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 12569 |
04/11/2025 |
INSTITUICAO BENEFICENTE LAR DA AMIZADE |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 12666 |
10/11/2025 |
MARIELE STURZA FLORES |
18,57 |
18,57 |
18,57 |
| 12667 |
10/11/2025 |
MARIELE STURZA FLORES |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 12707 |
10/11/2025 |
51.560.781 MARIA DE FATIMA DA CRUZ CARVALHO |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 12708 |
10/11/2025 |
51.560.781 MARIA DE FATIMA DA CRUZ CARVALHO |
1.112,80 |
1.112,80 |
1.112,80 |
| Sub-total |
28.916,05 |
28.606,05 |
28.320,46 |
