Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11278 |
03/10/2025 |
NEUSA STURZA RUMPEL |
1.259,01 |
1.259,01 |
1.259,01 |
| 11279 |
03/10/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
80,50 |
80,50 |
80,50 |
| 11281 |
03/10/2025 |
PAULO LEONIR DONA 98976656091 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 11299 |
03/10/2025 |
MARIELE STURZA FLORES |
204,17 |
204,17 |
204,17 |
| 11329 |
07/10/2025 |
VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
461,48 |
461,48 |
461,48 |
| 11335 |
07/10/2025 |
INSTITUICAO BENEFICENTE LAR DA AMIZADE |
160.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 11456 |
08/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
916,35 |
916,35 |
916,35 |
| 11457 |
08/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.749,07 |
2.749,07 |
2.749,07 |
| 11458 |
08/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
461,84 |
461,84 |
0,00 |
| 11512 |
10/10/2025 |
GUERRA E MINUZZI LTDA |
54,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11513 |
10/10/2025 |
GUERRA E MINUZZI LTDA |
61,80 |
0,00 |
0,00 |
| 11514 |
10/10/2025 |
VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
131,92 |
0,00 |
0,00 |
| 11521 |
10/10/2025 |
JULIANE DA COSTA CARVALHO |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11534 |
10/10/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11557 |
10/10/2025 |
JULIANE DA COSTA CARVALHO |
6.799,00 |
6.799,00 |
6.799,00 |
| 11558 |
10/10/2025 |
MARCIO MAGALI OLIVEIRA DE OLIVEIRA |
2.942,00 |
2.942,00 |
2.942,00 |
| 11561 |
10/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
296,41 |
296,41 |
296,41 |
| 11630 |
14/10/2025 |
MARIELE STURZA FLORES |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| 11637 |
14/10/2025 |
ROSMARI MOSSI BISSACO |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 11679 |
15/10/2025 |
VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
307,90 |
307,90 |
307,90 |
| Sub-total |
181.280,27 |
97.592,55 |
97.130,71 |
