Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2012 |
18/02/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
883,75 |
0,00 |
0,00 |
| 2013 |
18/02/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
9,60 |
0,00 |
0,00 |
| 2014 |
18/02/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
105,00 |
105,00 |
0,00 |
| 2015 |
18/02/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
3.269,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 |
18/02/2025 |
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
195,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 |
19/02/2025 |
ALEX VANDIR R ATARAO |
530,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 |
19/02/2025 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
194,80 |
0,00 |
0,00 |
| 2140 |
24/02/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
280,68 |
280,68 |
280,68 |
| 2475 |
26/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.867,00 |
9.867,00 |
9.867,00 |
| 2476 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.973,40 |
1.973,40 |
1.973,40 |
| 2494 |
26/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.603,32 |
7.603,32 |
7.603,32 |
| 2495 |
26/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
347,52 |
347,52 |
347,52 |
| 2496 |
26/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
268,36 |
268,36 |
268,36 |
| 2497 |
26/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.408,85 |
1.408,85 |
1.408,85 |
| 2498 |
26/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.980,72 |
2.980,72 |
2.980,72 |
| 2499 |
26/02/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
1.102,04 |
1.102,04 |
1.102,04 |
| 2500 |
26/02/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
2.794,45 |
2.794,45 |
2.794,45 |
| 2501 |
26/02/2025 |
IPE SAÚDE |
1.023,32 |
1.023,32 |
1.023,32 |
| 2728 |
28/02/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
62,62 |
62,62 |
62,62 |
| 2729 |
28/02/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
158,77 |
158,77 |
158,77 |
| Sub-total |
35.058,20 |
29.976,05 |
29.871,05 |
