Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1303 |
31/01/2025 |
KARLA KAROLINE FONTES MENESES |
142,05 |
142,05 |
142,05 |
| 1304 |
31/01/2025 |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
74,80 |
74,80 |
74,80 |
| 1305 |
31/01/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
114,45 |
114,45 |
114,45 |
| 1306 |
31/01/2025 |
TECNOKAP SOLUCOES LTDA |
416,70 |
416,70 |
416,70 |
| 1324 |
31/01/2025 |
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA |
1.076,30 |
293,54 |
293,54 |
| 1404 |
03/02/2025 |
SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
104,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1515 |
04/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
134,18 |
134,18 |
134,18 |
| 1516 |
04/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.372,17 |
1.372,17 |
1.372,17 |
| 1517 |
04/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.683,51 |
2.683,51 |
2.683,51 |
| 1518 |
04/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.298,82 |
1.298,82 |
1.298,82 |
| 1519 |
04/02/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
394,48 |
394,48 |
394,48 |
| 1520 |
04/02/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
1.000,28 |
1.000,28 |
1.000,28 |
| 1521 |
04/02/2025 |
IPE SAÚDE |
366,30 |
366,30 |
366,30 |
| 1671 |
10/02/2025 |
LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1720 |
10/02/2025 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1725 |
10/02/2025 |
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1794 |
11/02/2025 |
OXXION PAPEIS LTDA |
189,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1806 |
11/02/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
146,86 |
146,86 |
146,86 |
| 1828 |
11/02/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
1.520,01 |
1.520,01 |
1.520,01 |
| 1977 |
18/02/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
158,48 |
158,48 |
158,48 |
| Sub-total |
11.492,39 |
10.216,63 |
10.216,63 |
